山东局五队提升精细化管理水平 “全口径预算”实现降本增效

本报讯  今年以来，山东省煤田地质局五队为全面提升精细化管理水平，在全队范围开展了“全口径预算”工作，以“全员参与、全面覆盖、全流程管控”为核心理念，通过制度建设、数字赋能、流程再造，推动成本管理从传统核算向战略化、集约化、智能化转型。通过优化资源配置、强化过程管控、创新管理机制，五队实现了降本增效与高质量发展双丰收。

精准调研，筑牢预算管理根基。工作启动初期，五队强化组织领导，建立了主要领导负责、分管领导牵头、部门落实的工作机制，在全队范围内开展成本管理现状调研。通过全覆盖式调研和“解剖麻雀”式深入剖析，精准摸清了设备运维、差旅交通、项目全周期成本管控等方面的痛点难点。在此基础上，业务发展服务部与各部门反复研讨，量身定制了一套“简洁、全面、易比对”的数据填报模板，并严格执行“填报—评审—备案”流程，为预算控制提供了坚实依据。同时，召开工作推进会，研究推进落实工作，定期评估“全口径预算”工作的适用性，对不符合业务发展实际的内容及时完善修订，力求贴合实际，全面提高项目管理水平。

完善机制，构建全流程管控体系。在充分调研论证后，五队党委制定出台了《“全口径预算”工作实施方案》，完善工作机制，明确责任目标。各业务部门根据方案要求编制预算，并向业务发展服务部备案。依托“公务之家”平台推进信息集成，结合财务内控与项目管理等现有系统，建设了全新的成本核算系统，实现了按项目实时集成显示全部预算信息和数据，并能对预算执行超标情况自动预警，有效提升了管理效率和风险防控能力，为制度落地提供了“智慧大脑”。

聚焦实效，成本管控成效显著。“全口径预算”工作的推行，有效树立了全局、计划和责任观念，规范融合了内控、预算与成本管理，形成了项目管理合力。五队上半年新签合同114个，其中18个50万元以上项目实现“全口径预算”覆盖，合同总额同比增长11.01%，到账收入同比增长10.18%。差旅费同比下降32.2%，办公费下降9.5%，车辆交通费下降19.1%，降本效果显著。全队可支配资金较年初增长26.29%，为单位可持续发展提供了坚实保障。                      

王 英